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向华为学习-先进企业内控实践2022.10.13-14

学习费用: 5600.00元/人 主讲老师: Peter Wang
开课时间: 2022-10-13 课时安排: 2天
开课地点: 上海
课程报名: 隋老师 (微信同号)
课程对象:
课程简介:
课程分类: 领导力 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 战略管理 | 薪酬绩效 | 职业素养 | 经理人 | 生产管理 | 采购管理 | 质量管理 | 物流管理 | 供应链管理 | 仓储管理 | 管理体系 | 项目管理 | 商务礼仪 | 谈判技巧 | 目标管理 | 客户服务 | 沟通和表达 | 心理学 | 阿米巴 | 事业单位 | 国际贸易 | 数字化转型 | 资本运作 | 国学智慧 | 房地产 | epc培训 | TTT培训 | 招投标 | 女性培训 | 班组管理 | 店长培训 | 六西格玛 |
更新时间: 2022-08-27 11:00

培训时间/地点: 20221013~14日(星期四 ~ 星期五)/

收费标准:5600/

Ø  含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费

Ø  不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用,早餐及晚餐 

 

课程目的:                                           

Ø  通过此课程的学习,了解到:

Ø  内控基础知识

Ø  内控能带来的管理收益

Ø  内控建设工作思路

Ø  内控考核方案

Ø  先进企业内控实践等

 

授课形式:

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

 

课程大纲:

一、内控基本概念

1.         内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。

Ø  C法律法规遵从

Ø  A业务目标达成

Ø  R财务报表、决策数据真实可靠

Ø  E运营效果和效率

Ø  S资金资产安全

2.         内控理论

Ø  COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元


二、流程及内控管理机制

1.         华为内控目标

2.         内控建设的总体思路(36步),系统性地降低经营风险

Ø  流程内控设计

Ø  流程内控执行

Ø  流程内控评估

3.         华为内控框架

Ø  控制环境

Ø  控制指标

Ø  测评和工具

Ø  评估

Ø  高级管理层问责,绩效考评

4.         华为内控管理体系

Ø  政策与制度

Ø  评估与报告

Ø  基于组织架构的责任体系

Ø  基于流程的控制方法

Ø  监管组织

5.         华为内控组织角色

Ø  GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人

Ø  BC 业务监控(内控建设)

Ø  PCGPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)

Ø  PC4个职责,“BEST”模型

²  Process Builder 流程建设者

²  Environment Maintainer内控环境营造者

²  Supervisor 内控问题检测者

²  Top Issues Resolver TOP问题改进执行者

6.         华为内控运作机制

Ø  一点两面三三制

²  一点:促经营、防腐败

²  两面:流程体系建设、责任体系建设

²  三三制:“IABC、业务三种内控角色协同“CTSACAPR”三种内控工具应用


三、内控工具

1.         SACA(半年度控制评估)

Ø  SACA定义

Ø  SACA历史

Ø  SACA报告对象

Ø  SACA基本步骤

Ø  SACA评级标准

Ø  SACA问卷

Ø  SACA评级方法

Ø  SACA评估要求

Ø  SACA案例

2.         KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)

Ø  KCP定义

Ø  KCP控制要素

Ø  KCP的特点和作用

Ø  KCP的识别

Ø  KCP案例分析

Ø  KCP识别示例

Ø  CT控制目标

Ø  CT控制要素

Ø  CT测试程序

Ø  CT测试频率

3.         PR(主动性审视)

Ø  流程设计状况审视

Ø  流程执行情况审视

Ø  内控工具质量审视

4.         RT(内控问题评估与改进)

5.         SOD(职责分离)


四、华为采购内控实践

1.         华为采购内控基本原则

2.         阳光采购

Ø  构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊

3.         采购红线

Ø  禁止使用关联供应商

Ø  禁止采购绕过

Ø  禁止违规制定二级供应商

Ø  NO PONO WORK

Ø  禁止转包

Ø  海外工程分包禁止违规使用中方供应商

Ø  禁止违规引入代理商

Ø  禁止使用黑名单供应商

4.         BCG反腐败要求

5.         BCG经济类违规问责

 

讲师介绍:Peter Wang

曾在世界500强大型通讯企业工作;

长期从事质量管理,流程建设方面工作;

IPD 研发领域流程变革专家;

Ø  曾主导研发业务流程、IT、组织等变革,并完成IPD关键指标流程成熟度评估和改进。

Ø  管理经验丰富,长期担任流程变革项目负责人,拥有跨部门合作和项目型组织成功运作管理实践经验;

Ø  培训能力强,教学IPD研发流程变革、研发质量管理、研发信息安全等课程;


擅长领域:

Ø  研发业务流程变革管理

Ø  研发组织变革管理

Ø  流程IT项目规划

Ø  研发质量管理

Ø  信息安全和隐私保护、内控

Ø  采购供应链业务流程变革

 
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