并以多角度成本管控实践经验,通过房地产开发的规划设计、招标采购、施工过程及竣工结算的时间轴,系统分享房地产在开发过程中的经验和教训,使大家掌握运用内部控制的工具,在规避风险前提下降低开发成本,为企业的长期稳定发展保驾护航
【培训,对象】:
审计部、监察部、工程部及成本部等部门负责人及骨干员工
【培训时间】:
1天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 )
【课程大纲】:
引子:
第一章 企业合约管理与招标采购内部审计核心与把控
第一节 前置或同步招采阶段的内审工作为何是关键
一、对施工企业资质审查工作的监督
二、对招标文件的审查监督与同步收集资料
三、对招标清单、控制价及投标报价审核的监督
四、对评标过程的监督
第二节 企业风险审计方向与重点规范解析
一、企业以风险为导向的内部控制审计工作重点
二、如何在合规性与合理性的矛盾中找到平衡点
三、掌握清单规范重点与要点解析
案例分析:招标采购及合同签订流程中发现的问题
案例分享:创新做法及案例
第二章 房地产项目施工与竣工结算审计经验与案例分享
第一节 企业如何加强过程文件的落地
一、设计变更、施工组织设计等审批流程很难落地
二、工程签证、报价单编号不够严谨
第二节 如何加强制度流程的执行力
一、工程联系单中的“小变化引起大造价”
二、未按设计要求施工的执行力
第三节 如何加强管理能力的提升
一、设计更改、招标滞后引起索赔
二、实际使用材料与招标材料样板不相符
三、 部门间配合出现空档
四、分享创新做法及案例解读
五、工程竣工结算资料需要具备的条件
第四节 工程竣工结算审计要点及问题汇集
一、工程竣工资料的完整性和合规性及存在的风险
二、案例分析:通过实际案例进行分析讲解
第五节 工程审如何沟通与落实整改
一、各部门如何进行协调与沟通
二、各部门如何进行落实与整改
案例分析:通过实际案例进行分析讲解
案例分享:创新做法及案例解读
回顾及总结
1、招采及合约阶段审计---前置审计、未雨绸缪
2、施工阶段审计---互相补台、共同提升
3、竣工结算阶段审计---统筹兼顾、合法合规